发布时间: 2020-02-18 09:27 来源:    字体:[]

                   目录

         一、――――――――――部门概况
         二、――――――――――部门预算公开报表
         三、――――――――――部门预算安排说明
         四、――――――――――其他重要事项说明

一、部门概况
(一)部门主要职能:
1. 安顺市科学技术局主要职责:
一)贯彻执行科技创新驱动发展政策措施,拟订科技发展规划并组织实施。
二)统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。
三)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
四)拟订基础研究规划、政策措施并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
五)负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。
六)编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推进重大科技决策咨询制度建设。
七)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。
八)牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
九)统筹区域科技创新体系建设,推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,指导和协调高新技术产业基地、科技(园)区工作。
十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。
十一)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
十二)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。按规定承担外国人来华工作有关事项。
十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及、科学传播规划和政策措施。
十四)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技重新能力,为推进重新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
十五)完成市委、市政府和省科技厅交办的工作任务。
2.安顺市科学技术情报研究所主要工作职责:从事科技情报的收集、储存、加工、分析工作,为全市各级政府、企业、科研院所、高等院校等社会各界提供多功能、社会化、综合性的科技情报及公共技术服务。科技发展战略研究、科技情报咨询及科技评估、科技查新、科技信息提供、科技宣传及培训服务等。
3.安顺市农科院主要工作职责:开展作物学、园艺学、农业资源利用等研究,促进科技发展。作物学研究、农作物遗传选育、栽培技术和生物技术应用研究、园艺学研究和农业技术开发。
4.安顺市林业科学研究所主要工作职责:开展林学研究,促进科技发展。林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究。
(二)部门预算单位构成:
2020 年机构独立编制数 4 个,其中:行政机构 1 个,下设事业单位 1 个(情报所),有财政拨款关系的差额事业单位 2 个(农科院、林科所);独立核算机构 4 个(局机关、情报所、农科院、林科所)。
1、安顺市科学技术局为安顺市人民政府工作部门,行政单位;
2、安顺市科学技术情报所为安顺市科学技术局管理的财政全额补助的正科级事业单位;
3、安顺市农业科学院为安顺市农委行政主管,安顺市科技局资金管理的财政差额补助的正县级事业单位;
4、安顺市林科所为安顺市林业局行政主管,安顺市科技局资金管理的财政差额补助的正科级事业单位。
(三)部门人员构成
部门总人员构成:部门 4 个单位总编制 189 人(其中行政编制 14 人,事业编制 175 人)。预算编制时实际在职人员 123 人(其中行政 12 人,事业人员 111 人);退休人员 145 人;编外聘用司勤人员 1 人。具体如下:
1、安顺市科学技术局机关行政编制 14 人,其中,局长 1 人、副局长 3 人;科级领导职数 10 人。上年末实有在职人员 12 人,其中:局长 1 人,副局长 3 人,副县级干部 1 人、副调研员 2 人,正科级 3 人,副科级 1 人,副主任科员 1 人;退休人员 18 人;编外聘用司勤人员 1 人。
2、安顺市科学技术情报所事业编制 15 人,其中管理人员 3 人,专业技术 11 人,工勤人员 1 人。上年末实有在职人员 13 人,其中管理人员 3 人,技术人员 9 人,工勤人员 1 人。退休人员 6 人。
3、安顺市农业科学院事业编制 129 人,其中:管理人员 16 人、专业技术人员 95 人、工勤人员 8 人、生产工人 10 人。 上年末实有在职人员 77 人,退休人员 88 人。
4、安顺市林业科学研究所事业编制 31 人。上年末实有在职职工 21 人,退休职工 33 人。
二、部门预算公开报表
2020 年部门预算公开共含 9 张报表,公开范围包括本级预算和所属事业单位预算在内的汇总预算,见附表:2020 年安顺市科技系统汇总(安顺市部门预算公开套表)
三、部门预算安排说明
(一)部门收支总体情况
2020 年部门收支总额预算为 5158.15 万元,其中 2020 年度财政预算批复收入 2666.53 万元,上年结转 2491.62 万元。较上年度部门收支总额预算 5202.11 万元减少 43.96 万元,主要原因是 2020 年财政预算批复收入 2666.53 万元比上年的 2568.76(机改后批复数)万元增加 97.77 万元,上年结余 2020 年 2491.62万元比 2019 年上年结转 2633.35 万元减少了 141.73 万元。
(二)部门收入总体情况
2020 年部门收入总额预算为 5158.15 万元,主要为 2020 年度财政预算批复收入 2666.53 万元,上年结转 2491.62 万元。其中科学技术支出 4769.09 万元;社会保障和就业支出 28.39 万元;医疗卫生与计划生育支出 64.71 万元;住房保障支出 110.96 万元;农林水支出 20 万元;城乡社区支出 165 万元。
(三)部门支出总体情况
1. 2020 年部门支出总额预算为 5004.98万元,主要为2020年度财政预算批复收入 2666.53 万元,上年结转 2338.45 万元。
2. 2020 年部门支出预算功能科目类级情况:
其中:类 206:科学技术支出 4615.92 万元较上年的 4953.72 减少 337.8 万元,降低 6.82%;
其中:类 208:社会保障和就业支出 28.39 万元较上年 44.68 减少 16.29 万元,降低 36.4%;
其中:类 210:医疗卫生与计划生育支出 64.71 万元较上年 64.86 减少 0.15 万元;
其中:类 221:住房保障支出 110.96 万元较上年 201.78 减少 90.82 万元,降低 45%;
其中:类 213:农林水支出 20 万元较上年 29.91 减少 9.91 万元,降低 33.13%;
其中:类 212:城乡社区支出 165 万元较上年 145 万元,增加了 20 万元,增长 13.79%。
3. 2020 年部门支出总额预算为 5004.98 万元,其中基本支出 1721.35 万元较上年的 1833.37 万元减少 112.02 万元,降低 6.1%;项目支出 3283.63 万元较上年的 3676.25 万元减少 392.62 万元,降低 10.67%。
(四)财政拨款收支总体情况
2020 年财政拨款收支总预算为 3824.78 万元。其中本年财政预算批复收入 2666.53 万元(基本支出 1666.53 万元,项目支出 1000 万元),上年财政拨款结转 1158.25 万元。2020 年财政预算批复收入 2666.53 万元比上年的 2568.76(机改后批复数)万元增加 97.77 万元,而 2020 年的上年财政拨款结转 1158.25 万元较 2019 年的 1079.26 万元增加 78.99 万元。
(五)一般公共预算支出情况
2020 年一般公共预算支出总额为 3824.78 万元。较上年3503.02(机改后批复数)万元增加了 321.76 万元。其中基本支出 1721.35 万元,较上年 1728.92 万元减少了 6.67 万元;项目支出 2103.43 万元较上年的 1774.1(机改后批复数)万元增加329.33 万元。
(六)一般公共预算基本支出情况
2020 年一般公共预算基本支出1721.35万元。其中本年度财政批复预算基本支出数 1666.53 万元,上年财政结转基本支出数 54.82 万元。2020 年一般公共预算基本支出中人员经费 1363.3 万元,对个人和家庭的补助 277.46 万元,公用经费 80.59 万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2020 年部门一般公共预算 “三公经费”总预算为18.15万元,较上年度一般公共预算 “三公经费”总预算 52.85 元减少了 34.7 万元。比上年预算降低 65.6%。其中公务接待费 5.35 万元、公务用车运行维护费 12.8 万元,因公出国(境)费 0 万元。
(八)政府性基金预算支出情况
本部门 2020 政府性基金预算支出 165 万元,全部为2019 政府性基金预算拨款结转,“百层次人才团队建设”45 万元和“千层次人才团队建设经费”80 万元,农科院购交通车 40 万元。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
安顺市科学技术局 2020 年机关运行经费预算 17.93 万元,主要用于公务交通补贴及公用支出等,较上年度预算的 22.08 万元减少 4.15 万元;下属事业单位机构运行经费 7.84 万元,主要用于电话费出差费公务接待等公用支出。
2.政府采购情况说明。本部门 4 个单位 2020 年政府采购预算为 35.75 万元,主要是更换国产电脑操作系统及科技十四五规划编制。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,安顺市科学技术局部门决算报表共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理情况。2020 年,实行绩效目标管理的一级项目 11 个,二级项目 0 个,涉及财政拨款预算 1000 万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目 11 个,涉及财政拨款预算 1000 万元。
5.项目支出安排情况说明
2020 年,市级财政批复预算安排科技专项资金 1000 万元。 1000 万元主要用于重大专项预研究、科技创新服务平台建设及奖励、高新技术企业培育与创建、科技型企业备案及梯队培 育、重点优势领域支撑计划培育;农业与社会发展科技技术集成攻关专项计划项目、环保节能项目、科技特派员计划项目、农业园区创新能力提升专项;科技成果技术转移转化、科技创新人才团队建设、科技服务创新券资助;科技项目管理经费等。
6.国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释:
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)206(类)01(款)01(项):指科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行。
(十九)206(类)04(款)01(项):指科学技术支出-技术研究与开发-机构运行。
(二十)206(类)04(款)99(项):指科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。
(二十一)210(类)05(款)01(项):指医疗卫生与计划
生育支出-医疗保障-行政单位医疗。(二十二)210(类)05(款)02(项):指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。
(二十三)210(类)05(款)99(项):指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出。
(二十五)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

 
安顺市科学技术局
2020 年 2 月 13 日

科技系统汇总(安顺市部门预算公开套表)3.pdf

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