发布时间: 2019-02-13 11:25 来源:    字体:[]
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一、―――――――――――――――部门概况
二、-――――――――――部门预算公开报表
三、―――――――――――部门预算安排说明
四、―――――――――――其他重要事项说明

一、部门概况
(一)部门主要职能:
    1.安顺市科学技术局主要职责:
    1) 贯彻执行党和国家科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规;研究制订我市科技、知识产权、防震减灾发展战略,提出优先发展的领域和研究课题,编制
全市发展中长期纲要、规划和年度计划并监督实施;组织实施重大科技专项;开展相关宣传普及和教育培训;实施信息公共服务平台建设,指导信息的传播和利用工作。
    2) 指导县区开展科技、知识产权、防震减灾试点示范及其他有关工作;会同有关部门拟订科技、知识产权人才队伍建设规划,参与县(区)科技副乡(镇)长的选派工作。
    3) 加强对外合作与交流,负责组织实施、监督管理合作项目。
    4) 负责经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出资源合理配置的政策措施和建议。
    5) 拟订并组织实施各类科技计划和重大科技专项与工程;负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究、基础研究工作;牵头组织国民经济与社会发展重要领域的关
键技术攻关。组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收,对科技重大专项实施中的调整提出建议。
    6) 会同有关部门拟订科技创新基地建设、科研条件保障、重点领域高新技术发展及产业化的规划和措施,推进重点实验室、工程技术研究中心等科技平台和高新技术产业发
展;推进技术创新体系建设和科技资源共享;负责高新技术发展及产业化工作;指导和协调高新技术产业基地、科技(园)区工作。
    7) 牵头拟订科技促进农业发展、社会发展的规划,组织实施农业科技计划、社会发展科学计划,加强农业和社会发展领域科技创新与成果转化体系建设;开展以科技惠民为
重点的新农村建设工作,推动农业科技进步,促进现代农业发展。
    8) 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关措施,拟订国家、省科技支撑项目课题计划,提出科技成果推广和技术市场管理政策建议,指导科技成果转化工作,组织相关重
大科技成果应用示范。
    9) 拟订科技成果奖励和促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,指导民营科技机构的发展,负责科技保密和科技评估、科技统计工作;会同有关部门管理技术出口工
作。
    10) 开展经济活动的知识产权审查;研究传统知识、地理标志等特定领域知识产权方面的相关问题;统筹协调涉外知识产权事宜,研究知识产权发展动向;负责知识产权工作
的涉外侵权处理;承担专利行政执法工作;指导专利技术推广和运用,促进专利技术产业化;规范和管理专利中介服务机构的工作。
    11) 会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境和建立震灾预防工作体系;承担市人民政府抗震救灾指挥机构的相关工作;负责震情和灾情速报,会同有关部门组
织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。
    12) 承办市人民政府和省科技厅、省知识产权局、省地震局交办的其他事项。
    2.安顺市科学技术情报研究所主要工作职责:从事科技情报的收集、储存、加工、分析工作,为全市各级政府、企业、科研院所、高等院校等社会各界提供多功能、社会化、 综合性的科技情报及公共技术服务。科技发展战略研究、科技情报咨询及科技评估、科技查新、科技信息提供、科技宣传及培训服务等。
    3.安顺市地震局主要工作职责:宣传贯彻防震减灾法律法规、方针政策;组织编制防震减灾中长期发展规划、计划和地震应急预案;组织开展地震应急、震后救灾与重建工作;负责法律法规规定的工程建设场地的地震安全性评价和抗震设防要求管理;建立地震监测预报工作体系;防震减灾信息系统建设、管理;制定地震监测预报方案并组织实施;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境、建立震灾预防工作体系、地震紧急救援工作体系、培训地震紧急救援队伍;指导、管理地震监测站工作;组织地震项目的申报、实施;承担市人民政府抗震救灾指挥机构的相关工作。
    4.安顺市地震监测站主要工作职责:负责地震台站的管理和维护工作;负责震情日常工作、震前前兆监测资料和测震资料的系统收集、处理及分析工作;负责地震灾情速报、
震情值班、地震灾害损失评估工作;协助开展地震应急、震后救灾与重建工作;负责市科学技术局交办的其它工作任务。
    5.安顺市农科院主要工作职责:开展作物学、园艺学、农业资源利用等研究,促进科技发展。作物学研究、农作物遗传选育、栽培技术和生物技术应用研究、园艺学研究和农
业技术开发。
    6.安顺市林业科学研究所主要工作职责:开展林学研究,促进科技发展。林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护
与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究。
    (二)部门预算单位构成:
    2019 年机构独立编制数 6 个,其中:行政机构 1 个,下设事业单位 3 个(地震局、情报所、地震监测站),有财政拨款关系的差额事业单位 2 个(农科院、林科所);独立核算
机构 5 个(局机关、地震局、情报所、农科院、林科所), 地震监测站的核算并入局机关,末独立核算。
    1、安顺市科学技术局(知识产权局)为安顺市人民政府工作部门,行政单位;
    2、安顺市地震局为安顺市科学技术局(知识产权局)管理的财政全额补助的副县级事业单位;
    3、安顺市科学技术情报所为安顺市科学技术局(知识产权局)管理的财政全额补助的正科级事业单位;
    4、安顺市地震监测站为安顺市科学技术局(知识产权局)管理的财政全额补助的正科级事业单位。
    5、安顺市农业科学院为安顺市农委行政主管,安顺市科技局资金管理的财政差额补助的正县级事业单位;6、安顺市林科所为安顺市林业局行政主管,安顺市科技局资金管理的财政差额补助的正科级事业单位。
   (三)部门人员构成:
    部门总人员构成:部门 6 个单位总编制 203 人(其中行政编制 15 人,行政工勤人员编制 2 人,事业编制 186 人)。 预算编制时实际在职人员 134 人(其中行政 12 人,事业人员 122 人);退休人员 150 人;编外聘用司勤人员 1 人。具体如下:
    1、安顺市科学技术局(知识产权局)机关行政编制 15 人(含单列纪检监察编制 1人),其中,局长 1 人、副局长 2 人、副县级纪检监察员 1 人;科级领导职数 7 人。机关工勤人员编制 2 人。 上年末实有在职人员 12 人,其中:局长 1 人,副局长 2 人,副调研员 2 人,正科级 2 人,副科级 3 人,副主任科员1 人,科员 1 人;退休人员 18 人;编外聘用司勤人员 1 人。
    2、安顺市地震局事业编制 8 人,其中,局长 1 人、副局长 1 人、正科级领导职数 3 人,其他技术人员 3 人。实有在职人员 8 人,其中,局长 1 人、副局长 0 人、正
科级领导职数 0 人,其他技术人员 7 人。
    3、安顺市科学技术情报所事业编制 15 人,其中管理人员 3 人,专业技术 11 人,工勤人员 1 人。 实有在职人员 13 人,其中管理人员 3 人,技术人员 9 人,工勤人员 1 人。退休人员 5 人。
    4、安顺市地震监测站事业编制 3 人,其中,站长 1 人、技术人员 2 人。实有在职人员 2 人,其中,管理人员 1 人、技术人员 1 人。
    5、安顺市农业科学院事业编制 129 人,其中:管理人员 16 人、专业技术人员 95 人、工勤人员 8 人、生产工人 10 人。实有在职人员 78 人,退休人员 93 人。
    6、安顺市林业科学研究所事业编制 31 人。实有在职职工 21 人,退休职工 34 人。               二、部门预算公开报表
    2019 年部门预算公开共含 9 张报表,公开范围包括本级预算和所属事业单位预算在内的汇总预算,见附表:2019年安顺市科学技术局(安顺市知识产权局)部门汇总预算公
开套表(含下属事业单位).xls
    三、部门预算安排说明
    (一)部门收支总体情况
    2019 年部门收支总额预算为 5509.62 万元,其中 2019年度财政预算批复收入 2876.27 万元,上年结转 2633.35 万元。较上年度部门收支总额预算 6766.04 万元减少 1256.42 万元,降低 18.57%。主要原因是 2019 年财政预算批复收入2876.27万元比上年的2969.66万元减少93.39万元,且2019年的上年结转 2633.35 万元较 2018 年的 3796.38 万元减少1163.03 万元。
    (二)部门收入总体情况
    2019 年部门收入总额预算为 5509.62 万元,主要为2019年度财政预算批复收入 2876.27 万元,上年结转 2633.35 万。其中科学技术 4953.72 万元;社会保障和就业支出 44.68 万元;国土海洋气象等支出 63.91 万元;医疗卫生与计划生育支出 64.86 万元;住房保障支出 201.78 万元;一般公共服务支出 5.76 万元;农林水支出 29.91 万元;城乡社区支出 145 万元。
    (三)部门支出总体情况
    1. 2019 年部门支出总额预算为 5509.62 万元,主要为2019 年度财政预算批复收入 2876.27 万元,上年结转2633.35 万元。
    2. 2019 年部门支出预算功能科目类级情况: 其中:类 206:科学技术支出 4953.72 万元较上年的 6337.34 减少 1383.62 万元,降低 21.83%; 其中:类 208:社会保障和就业支出 44.68 万元较上年 45.53 减少 0.85 万元,降低 1.86%; 其中:类 210:医疗卫生与计划生育支出 64.86 万元较 上年 68.5 减少 3.64 万元,降低 5.31%;其中:类 220:国土海洋气象等支出 63.91 万元较上年 73.71 减少 9.8 万元,降低 13.3%;
其中:类 221:住房保障支出 201.78 万元较上年 207.13 增加 16.4 万元,增长 9%;
其中:类 201:一般公共服务支出 5.76 万元较上年 5.55 增加 0.21 万元,增长3.77%;
其中:类 213:农林水支出 29.91 万元较上年 28.28 增加 1.63 万元,增长 5.77%;
其中:类 212:城乡社区支出 145 万元较上年 0 万元,增长 100%。
    3. 2019 年部门支出总额预算为 5509.62 万元,其中基本支出 1833.37 万元较上年的 1903.3 万元减少 69.93 万元,降低 3.67%;项目支出 3676.25 万元较上年的 4862.74 万元减少 1186.49 万元,降低 24.40%。
    (四)财政拨款收支总体情况
    2019 年财政拨款收支总预算为 3955.53 万元。其中本年财政预算批复收入 2876.27 万元(基本支出 1796.27 万元,项目支出 1080 万元),上年财政拨款结转 1079.26 万元。2019 年财政预算批复收入 2876.27 万元比上年的 2969.66 万元减少 93.39 万元,而 2019 年的上年财政拨款结转 1079.26 万元较 2018 年的 302 万元增加 777.26 万元。
    (五)一般公共预算支出情况
    2019 年一般公共预算支出总额为 3810.53 万元。其中基本支出 1832.43 万元,较上年 1804.35 万元增加 28.08 万元,增长 1.55%;项目支出 1978.1 万元较上年的 1467.31 万元增加 510.79 万元。
    (六)一般公共预算基本支出情况
    2019 年一般公共预算基本支出 1,832.43 万元。其中本年度财政批复预算基本支出数 1796.27 万元,上年财政结转基本支出数 36.16 万元。2019 年一般公共预算基本支出其中人员经费 1483.31 万元,对个人和家庭的补助 313.92 万元,公用经费 297.3 万元。
    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况2019 年部门一般公共预算“三公经费”总预算为 57.85 万元,较上年度一般公共预算 “三公经费”总预算 58.85万元减少了 1 万元。比上年预算降低 1.7%。其中公务接待费29.35 万元、公务用车运行维护费 21.5 万元,因公出国(境)费 7 万元。
    (八)政府性基金预算支出情况
    本部门2019政府性基金预算支出145万元,全部为2018政府性基金预算拨款结转,“百层次人才团队建设”100 万元和“千层次人才团队建设经费”45 万元。
    四、其他重要事项说明
    1.机关运行经费说明。
    安顺市科学技术局 2019 年机关运行经费预算 22.08 万元,主要用于公务交通补贴及公用支出等,较上年度预算的27.91 万元减少 5.83 万元;下属事业单位机构运行经费 5.06万元,主要用于电话费出差费公务接待等公用支出,较上年度预算的 12.82 万元减少了 7.76 万元。主要原因为厉行节约。
    2.政府采购情况说明。本部门 5 个单位 2019 年政府采购预算为 26 万元。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2018年12月31日,安顺市科学技术局部门决算报表共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200
万元以上大型设备0台(套)。
    4.预算绩效管理情况。
    2019 年,实行绩效目标管理的一级项目 0 个,二级项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。
    5.项目支出安排情况说明
    2019 年,市级财政批复预算安排科技专项资金 1080 万 元。1080 万元主要用于重大专项预研究、科技创新服务平台建设及奖励、高新技术企业培育与创建、科技型企业备案及梯队培育、重点优势领域支撑计划培育;农业与社会发展科技技术集成攻关专项计划项目、环保节能项目、科技特派员计划项目、农业园区创新能力提升专项;科技成果技术转移转化、科技创新人才团队建设、科技服务创新券资助;科技项目管理经费等。
    6.国有资本经营预算。
    本部门无国有资本经营预算拨款。
    7.专有名词解释:
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收
入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十七)206(类)01(款)01(项):指科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行。
    (十八)206(类)04(款)01(项):指科学技术支出-技术研究与开发-机构运行。
    (十九)206(类)04(款)99(项):指科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。
    (二十)210(类)05(款)01(项):指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗。
    (二十一)210(类)05(款)02(项):指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。
    (二十)210(类)05(款)99(项):指医疗卫生与
计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出。
    (二十三)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

安顺市科学技术局
2019 年 2 月 13 日

2019年安顺市科学技术局预算公开套表.pdf

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