贵州省安顺市科学技术局2019年度部门决算及 “三公”经费决算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置及决算单位构成

二、部门决算公开表（见附件）

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（八）政府性基本预算收入支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

一、安顺市科学技术局部门决算概况

（一）主要职能

1、安顺市科学技术局主要职责：

（1）贯彻执行科技创新驱动发展政策措施，拟订科技发展规划并组织实施。

（2）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。

（3）牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订基础研究规划、政策措施并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

（6）编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推进重大科技决策咨询制度建设。

（7）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。

（8）牵头开展技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（9）统筹区域科技创新体系建设，推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，指导和协调高新技术产业基地、科技（园）区工作。

（10）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（11）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（12）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。按规定承担外国人来华工作有关事项。

（13）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及、科学传播规划和政策措施。

（14）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技重新能力，为推进重新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（15）完成市委、市政府和省科技厅交办的工作任务。

2、安顺市科学技术情报研究所主要工作职责：

从事科技情报的收集、储存、加工、分析工作，为全市各级政府、企业、科研院所、高等院校等社会各界提供多功能、社会化、综合性的科技情报及公共技术服务。科技发展战略研究、科技情报咨询及科技评估、科技查新、科技信息提供、科技宣传及培训服务等。

3.安顺市农科院主要工作职责

开展作物学、园艺学、农业资源利用等研究，促进科技发展。作物学研究、农作物遗传选育、栽培技术和生物技术应用研究、园艺学研究和农业技术开发。

4.安顺市林业科学研究所主要工作职责

开展林学研究，促进科技发展。林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、安顺市科学技术局机构设置情况。

安顺市科学技术局是市人民政府工作部门，为正处级单位，设 4 个正科级内设机构：办公室、高新技术与重大专项科、农业农村与社会科技科、政策法规与成果转化科（外国专家科）。

2、决算单位构成情况，安顺市科学技术局部门决算包括：

安顺市科学技术局本级决算、所属事业单位安顺市科学技术情报研究所、安顺市农科院、安顺市林业科学研究所决算。

43、部门人员构成情况。

安顺市科学技术局机关行政编制14人，年末实有在职人员12人；安顺市科学技术情报研究所（全额拨款事业单位）事业编制15人，年末在职人员13人；安顺市农科院（差额拨款事业单位）事业编制129人，年末在职人员78人；安顺市林业科学研究所（差额拨款事业单位）事业编制31人，年末在职人员21人。

二、2019年度部门决算公开表格（见：附表）

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年部门决算总收入为6985.39万元，其中，上年结转结余2602.31万元、一般公共预算财政拨款3233.21万元、政府性基金预算财政拨款43.81万元、事业收入96.5万元、其他收入1009.56万元。本年部门决算总支出为3982.2万元，结转结余下年3003.19万元，支出构成：一般公共服务支出1.5万元、科学技术支出 3755.23万元、社保保障和就业支出32.92万元、卫生健康支出60.12万元、城乡社区支出23.81万元、农林水支出2.73万元、住房保障支出105.88万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4383.08万元，其中：财政拨款收入3277.02万元，占74.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96.5万元，占2.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1009.56万元，占23.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3982.2万元，其中：基本支出2438.18万元，5占61.23%；项目支出1544.01万元，占38.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3233.21万元，其中，基本收入2357.21万元、项目收入876万元。比上年减少了226.45万元。减少的原因是机构改革，预算跟着职能划转到其他单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计3148.61万元，其中，基本支出2337.88万元，项目支出810.73万元。比上年增加了322.36万元。 增加的原因是2018年的项目款到2019年1月份才拨付给项目实施单位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

科学技术（206类）支出2948.08万元，占93.63%；社会保障和就业（208类）支出32.92万元，占1.05%；卫生健康（210类）支出61.12万元，占1.94%；农林水（213类）支出1.61万元，占0.05%；住房保障（221类）支出105.88，占3.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3476.24万元，支出决算为3148.61万元，减少了327.63万元，减少了9.42 %。

主要原因是：2019年预算项目支出到2020年1月份才拨付到项目实施单位。其中：

（1）20601科目。年初预算为232.06万元，支出决算为307.56万元，增加75.5万元，增长32.53%。具体情况如下：

01（项）。年初预算为182.4万元，支出决算为276.56万元，完成年初预算的151.62%，主要原因是增人增资及发放年终目标考核奖。

99（项）。年初预算为32万元，支出决算为31万元。

（2）20604科目。年初预算为3016.46万元，支出决算为2640.52万元，减少12.46%。具体情况如下：

01（项）。年初预算为1328.34万元，支出决算为1862.4万元，增加了534.06万元，完成年初预算的140.2%，原因是增人增资、调整工资标准及发放年终目标考核奖。

99（项）。年初预算为1688.12万元，支出决算为778.12万元，完成年初预算的46.09%，减少的原因是2019年预算项目支出到

2020年1月份才拨付到项目实施单位。

（3）2080505、2101101、2101102、2101199、2210201科目与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2337.88万元，具体为：

1、人员经费2327.29万元，其中：工资福利支出1863.74万元。其中，基本工资454.94万元、津贴补贴301.88万元、绩效工资282.51万元、奖金354.73万元、伙食补助费8.17万元、机关事业单位基本养老保险费159.97万元，职业年金缴费82.15万元、职工基本医疗保险缴费54.31万元、公务员医疗补助缴费4.3万元、其他社会保障缴费5.76万元、住房公积金153.09万元、其他工资福利支出1.93万元。

2、对个人和家庭的补助支出463.56万元。其中，退休费396.26万元、抚恤金23.03万元、生活补助12.22万元、奖励金29.32万元、其他对个人和家庭的补助2.74万元。

3、商品和服务支出10.58万元。其中，办公费0.14万元、手续费0.06万元、邮电费2.98万元、差旅0.04万元、维修费0.02万元、工会经费5.75万元、福利费0.48万元、其他交通费1.1万元、其他商品和服务0.02万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.06万元，（其中公车运行维护费4.01万元，公务接待费2.05万元）比上年11.84万元减少5.78万元，其中，公车运行维护费减少了2.28万元、公务出国（境）费减少了0.4万、公务接待费减少了3.1万元。

（1）公务用车购置及运行维护费4.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.01万元。主要用于公车燃油费、过路费、保险费、维修费等。2019年，部门公务用车保有量12辆，其中财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（2）公务接待费2.05万元。具体是：国内公务接待支出2.05万元，主要是工作接待、调研接待等。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入43.81万元，其中40万元为市农科院申请购买交通车费用、3.81万元为高级人才购房补8助费。上年结转145万元，全部为“百”“千”层次人才市级培养经费，本年支出23.81万元，其中，基本支出3.81万元、项目支出20万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出66.55万元，比2018年91.35万元，减少4.8万元，减少27%，主要原因是商品和服务支出有所降低。

（二）政府采购支出情况。

2019年决算报表政府采购支出总额9.84万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，安顺市科学技术局部门决算报表共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效管理情况。

2019年没有实行绩效目标管理的项目

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活9动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）206（类）01（款）01（项）：指科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行。

（十九）206（类）04（款）01（项）：指科学技术支出－技术研究与开发－机构运行。

（二十）206（类）04（款）99（项）：指科学技术支出－技11术研究与开发－其他技术研究与开发支出。

（二十一）210（类）05（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗。

（二十二）210（类）05（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－事业单位医疗。

（二十三）210（类）05（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－其他医疗保障支出。

（二十五）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出－住房改革支出－住房公积金。

贵州省安顺市科学技术局（汇总表） (1).pdf