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名  称: 安顺市科学技术局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
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安顺市科学技术局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
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安顺市科学技术局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明



一、安顺市科学技术局部门决算报表概况

(一)主要职能

1. 安顺市科学技术局主要职责:

1)贯彻执行党和国家科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规;研究制订我市科技、知识产权、防震减灾发展战略,提出优先发展的领域和研究课题,编制全市发展中长期纲要、规划和年度计划并监督实施;组织实施重大科技专项;开展相关宣传普及和教育培训;实施信息公共服务平台建设,指导信息的传播和利用工作。

2)指导县区开展科技、知识产权、防震减灾试点示范及其他有关工作;会同有关部门拟订科技、知识产权人才队伍建设规划,参与县(区)科技副乡(镇)长的选派工作。

3)加强对外合作与交流,负责组织实施、监督管理合作项目。

4)负责经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出资源合理配置的政策措施和建议。

5)拟订并组织实施各类科技计划和重大科技专项与工程;负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究、基础研究工作;牵头组织国民经济与社会发展重要领域的关键技术攻关。组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收,对科技重大专项实施中的调整提出建议。

6)会同有关部门拟订科技创新基地建设、科研条件保障、重点领域高新技术发展及产业化的规划和措施,推进重点实验室、工程技术研究中心等科技平台和高新技术产业发展;推进技术创新体系建设和科技资源共享;负责高新技术发展及产业化工作;指导和协调高新技术产业基地、科技(园)区工作。

7)牵头拟订科技促进农业发展、社会发展的规划,组织实施农业科技计划、社会发展科学计划,加强农业和社会发展领域科技创新与成果转化体系建设;开展以科技惠民为重点的新农村建设工作,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

8)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关措施,拟订国家、省科技支撑项目课题计划,提出科技成果推广和技术市场管理政策建议,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。

9)拟订科技成果奖励和促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,指导民营科技机构的发展,负责科技保密和科技评估、科技统计工作;会同有关部门管理技术出口工作。

10)开展经济活动的知识产权审查;研究传统知识、地理标志等特定领域知识产权方面的相关问题;统筹协调涉外知识产权事宜,研究知识产权发展动向;负责知识产权工作的涉外侵权处理;承担专利行政执法工作;指导专利技术推广和运用,促进专利技术产业化;规范和管理专利中介服务机构的工作。

11)会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境和建立震灾预防工作体系;承担市人民政府抗震救灾指挥机构的相关工作;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

12)承办市人民政府和省科技厅、省知识产权局、省地震局交办的其他事项。

2.安顺市科学技术情报研究所主要工作职责:从事科技情报的收集、储存、加工、分析工作,为全市各级政府、企业、科研院所、高等院校等社会各界提供多功能、社会化、综合性的科技情报及公共技术服务。科技发展战略研究、科技情报咨询及科技评估、科技查新、科技信息提供、科技宣传及培训服务等。

3.安顺市地震局主要工作职责:宣传贯彻防震减灾法律法规、方针政策;组织编制防震减灾中长期发展规划、计划和地震应急预案;组织开展地震应急、震后救灾与重建工作;负责法律法规规定的工程建设场地的地震安全性评价和抗震设防要求管理;建立地震监测预报工作体系;防震减灾信息系统建设、管理;制定地震监测预报方案并组织实施;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境、建立震灾预防工作体系、地震紧急救援工作体系、培训地震紧急救援队伍;指导、管理地震监测站工作;组织地震项目的申报、实施;承担市人民政府抗震救灾指挥机构的相关工作。

4.安顺市地震监测站主要工作职责:负责地震台站的管理和维护工作;负责震情日常工作、震前前兆监测资料和测震资料的系统收集、处理及分析工作;负责地震灾情速报、震情值班、地震灾害损失评估工作;协助开展地震应急、震后救灾与重建工作;负责市科学技术局交办的其它工作任务。

5.安顺市农科院主要工作职责:开展作物学、园艺学、农业资源利用等研究,促进科技发展。作物学研究、农作物遗传选育、栽培技术和生物技术应用研究、园艺学研究和农业技术开发。

6.安顺市林业科学研究所主要工作职责:开展林学研究,促进科技发展。林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,安顺市科学技术局部门决算报表部门决算包括:安顺市科学技术局本级(含安顺市地震监测站)决算、所属事业单位安顺市科学技术情报研究所、安顺市地震局、安顺市农科院、安顺市林业科学研究所决算。

二、安顺市科学技术局2017年度部门决算公开表格(见:附件

三、安顺市科学技术局部门决算报表2017年度部门决算情况说明
  (一)安顺市科学技术局部门决算报表2017年度收入支出决算总体情况说明
安顺市科学技术局部门决算报表2017年度收支决算总计7783.49万元,与2016年5591.17万元相比,增加了2192.32万元,增加了39.21%。主要原因是:财政拨款收入决算比上年增加758.75万元,其他收入比上年增加2357.08万元,事业收入比上年减少49.81万元,上年结转减少638.65万元,用事业基金弥补收支差额比上年减少235.05万元。(公开01表合计数)
  (二)安顺市科学技术局部门决算报表2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6392.48万元,其中:财政拨款收入3270.84万元,占51.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入117.51万元,占1.84%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3004.13万元,占46.99%。

(三)安顺市科学技术局部门决算报表2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3987.11万元,其中:基本支出2830.60万元,占70.99%;项目支出1156.51万元,占20.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)安顺市科学技术局部门决算报表2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市科学技术局部门决算报表2017年度财政拨款收支决算总计3523.48万元。与2016年2963.31相比,增加了560.17万元,增加18.90%。主要原因是:财政拨款比2016年增加764.67万元,政府性基金预算财政拨款比2016年减少5.93万元,上年结转结余比2016年减少198.57万元。(公开04表合计数)

(五)安顺市科学技术局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

安顺市科学技术局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款支出3219.97万元,占本年支出合计的80.76%。与2016年2703.24万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加516.73万元,增加19.11%。主要原因是:一般公共预算基本支出比2016年度增加682.60万元,一般公共预算项目支出比上年减少165.87万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市科学技术局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 206(类)支出2916.81万元,占90.59%;208(类)支出43.24万元,占1.34%;210(类)支出68.34万元,占2.12%; 220(类)支出93.31万元,占2.90%;221(类)支出98.27万元,占3.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市科学技术局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3475.79万元,支出决算为3219.97万元,减少7.36 %。主要原因是:部分公共预算内项目款直拨县区财政,未过单位账户,增人增资使行政运行和机构运行、公积金、医保金增加等。其中:

1)206(类)01(款)。年初预算为245.64万元,支出决算为327.96万元,增长33.51%。具体情况如下:

01(项)。年初预算为245.64万元,支出决算为327.96万元,完成年初预算的133.51%。

2)206(类)03(款)。年初预算为5.42万元,支出决算为5.42万元,增长0%。具体情况如下:

02(项)。年初预算为5.42万元,支出决算为5.42 万元,完成年初预算的100%。

3)206(类)04(款)。年初预算为2950.83万元,支出决算为2583.43万元,减少12.45%。具体情况如下:

01(项)。年初预算为1539.01万元,支出决算为2081.92 万元,完成年初预算的135.28%。

99(项)。年初预算为1411.82万元,支出决算为501.51万元,完成年初预算的35.52%。

4)208(类)05(款)。年初预算为44.05万元,支出决算为43.24万元,减少1.84%。具体情况如下:

05(项)。年初预算为44.05万元,支出决算为43.24 万元,完成年初预算的98.16%。

5)210(类)11(款)。年初预算为70.71万元,支出决算为68.34万元,减少2.37%。具体情况如下:

01(项)。年初预算为14.54万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的89.06%。

02(项)。年初预算为52.51万元,支出决算为52.07万元,完成年初预算的99.16%。

99(项)。年初预算为3.66万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的90.71%。

6)220(类)04(款)。年初预算为58.03万元,支出决算为93.31万元,增长60.80%。具体情况如下:

50(项)。年初预算为58.03万元,支出决算为93.31 万元,完成年初预算的160.80%。

7)221(类)02(款)。年初预算为101.11万元,支出决算为98.27 万元,减少2.81%。具体情况如下:

01(项)。年初预算为101.11 万元,支出决算为98.27  万元,完成年初预算的97.19%。

(六)安顺市科学技术局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市科学技术局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2713.04万元,其中:人员经费2670.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费42.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)安顺市科学技术局部门决算报表2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算17.9万元,比上年21.09万元减少3.19万元,减少15.12%,减少原因是厉行节约。其中,公务接待费支出5.12万元,占28.60%,比上年12.05减少6.93万元,减少57.51%;公务用车购置及运行维护费支出11.83万元,占63.30%,比上年9.04万元增加2.79万元,增加30.86%,增加原因是工作业务量增加,故公务用车运行维护费增长;因公出国(境)费支出为1.45万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.45万元。安顺市科学技术局部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费11.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.83万元。主要用于公车燃油费、过路费、保险费、维修费等。2017年,部门公务用车保有量11辆,其中财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费5.12万元。具体是:

国内公务接待支出5.12万元,主要是会议及培训接待、工作接待、调研接待等。安顺市科学技术局部门决算报表2017年国内公务接待82批次,985人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市科学技术局部门决算报表2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1.5万元全部为安顺市农业科学院的高层次人才购房补贴,本年支出1.5万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年安顺市科学技术局部门决算报表机关运行经费支出30.59万元,比2016年30.97万元减少0.38万元,减少1.23%,主要原因是商品和服务支出有所降低。

2、政府采购支出情况。

2017年安顺市科学技术局部门决算报表政府采购支出总额11.70万元,其中:政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,安顺市科学技术局部门决算报表共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)206(类)01(款)01(项):指科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行。

(十八)206(类)03(款)02(项):指科学技术支出-应用研究-社会公益研究。

(十九)206(类)04(款)01(项):指科学技术支出-技术研究与开发-机构运行。

(二十)206(类)04(款)99(项):指科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。

(二十一)210(类)05(款)01(项):指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗。

(二十二)210(类)05(款)02(项):指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。

(二十三)210(类)05(款)99(项):指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出。

(二十四)220(类)04(款)50(项):指国土海洋气象等支出-地震事务-地震事业机构。

(二十五)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。


附件:安顺市科学技术局2017年部门决算公开表格.xls

                                                                                     

                

                                               安顺市科学技术局

                                                 2018年7月20日


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